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腾冲市动物疫病预限定中心224年预算公开目次

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部分 腾冲市动物疫病预限定中心224年部门预算编制阐明

、基本职能及主要使命

二、预算单元基本情况

三、预算单元收入情况

四、预算单元开销情况

五、市对下项转化支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因阐明

八、神态预算绩指标情况

九、其他公开信息

二部分 腾冲市动物疫病预限定中心224年部门预算表

、财务进出预算总表

二、部门收入预算表

三、部门开销预算表

四、财政拨款进出预算总表

五、般环球预算开销预算表（按科目分类）

六、般环球预算“三公”经费开销预算表

七、部门基本开销预算表

八、部门神态开销预算表

九、神态开销绩指标表

十、政府基金预算开销预算表

十、部门政府采购预算表

十二、政府购买作事预算表铜覆钢绞线价格

十三、市对下转化支付预算表

十四、市对下转化支付绩指标表

十五、新增钞票建树表

十六、上扶直神态开销预算表

十七、部门神态中期筹划预算表

腾冲市动物疫病预限定中心224年部门预算编制阐明

、基本职能及主要使命

（）部门主要职责

认真动物疫病预、会诊、监测、预警、限定和疫情禀报；动物及动物产物的检疫、磨砺；兽药、饲料、畜产物量安全相干检测时间使命；全市动物疫生物成品调配；提议要紧动物疫病控时间案，参与全市要紧动物疫情的限定和扑灭，指要紧动物疫情搞定和东说念主畜共患病；开展动物疫、检疫相干时间培训和指。

（二）机构诞生情况

腾冲市动物疫病预限定中心共诞生1个内设机构，包括：主任办公室、支书办公室、支书办公室、主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病控组、动物疫病监测组、检疫组、监督组。所属单元个。

（三）使命笼统

1.以党建使命为引，强化学习，加强兽医本质室确立，提兽医中枢智商，加强疫队伍确立和东说念主才培养,束缚栽植动物疫病控、会诊、监管和肉食物检疫、磨砺水平。

2.握好要紧动物疫病的控使命。继续强化春秋两季的强制疫，作念好非洲猪瘟等要紧动物疫病的监测预警，止疫病的传播。提疫情救急搞定智商，实时有搞定动物疫情。

3.依托边境动物疫情监测站，作念好布病、奶牛结核病、牛结节皮肤病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫的监测使命，严布病、奶牛结核病、牛结节皮肤病、小反刍兽疫流行传播，褂讪马传贫、马鼻疽净化恶果。

4.加强州里兽医站模范化检疫点确立，动物卫生监督监管使命条目。褂讪动物检疫监管东说念主员，勉力为开展动物和动物产物检疫、畜产物量安全监管、动物疫病控创造条目。

二、预算单元基本情况

我部门编制224年部门预算单元共1个。其中：财政全额供给单元1个；差额供给单元个；定额扶直单元个；自收自支单元个。财政全额供给单元中行政单元个；参公单元个；业绩单元1个。结果223年12月统计，部门基本情况如下：

在任东说念主员编制36东说念主，其中：行政编制东说念主，工勤东说念主员编制东说念主，业绩编制36东说念主。在任实有35东说念主，其中：财政全额保障35东说念主，财政差额扶直东说念主，财政户资金、单元资金保障东说念主。

离退休东说念主员2东说念主，其中：离休东说念主，退休2东说念主。

车辆编制2辆铜覆钢绞线价格 ，实有车辆2辆，编辆。

三、预算单元收入情况

（）部门财务收入情况

224年部门财务总收入5,996,3.63元，其中：般环球预算5,861,3.63元，政府基金元，国有本钱谋划收益元，财政户照看资金收入元，业绩收入元，业绩单元谋划收入元，上扶直收入元，从属单元上缴收入元，其他收入135,.元，上年结转结余元。与上年对比增多86,89.71元，同比增长1.46。其中：般环球预算与上年对比，比上年预算减少18,91.29元，原因是今年退休1东说念主，相应的工资福利减少；政府基金今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；国有本钱谋划收益今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；财政户照看资金收入今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；业绩收入今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；业绩单元谋划收入今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；上扶直收入今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；从属单元上缴收入今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增多15,.元，原因是今年增多动物疫病控疫苗反馈费预算；上年结转结余今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

224年部门财政拨款收入5,861,3.63元，其中：今年收入5,861,3.63元，上年结转收入元。今年收入中，般环球预算财政拨款5,861,3.63元，政府基金预算财政拨款元，国有本钱谋划收益财政拨款元。

与上年对比减少18,91.29元，同比减少.32。其中：般环球预算与上年对比，比上年预算减少18,91.29元，原因是今年退休1东说念主，相应的工资福利减少；政府基金今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入；国有本钱谋划收益今年、上年预算均为元，主要原因是比年来我单元此项收入。

预算单元开销情况

224年部门预算总开销5,996,3.63元。财政拨款安排开销5,861,3.63元，单元资金其他开销135,.元。其中：基本开销5,728,992.63元，与上年对比减少111,218.29元，同比减少1.9，原因是：是今年退休1东说念主，相应的工资福利减少，减少18,91.29元，二是今年抚恤金35,58.元、非税收入执收获本扶直公用经费56,8.元调至神态开销；神态开销267,38.元，与上年对比增多197,38.元，同比增长281.87，增多原因：是今年抚恤金35,58.元、非税收入执收获本扶直公用经费56,8.元调至神态开销，钢绞线厂家二是单元资金其他开销比上年增多15,.元（今年增多动物疫病控疫苗反馈费预算）。

财政拨款安排开销按科目分类情况：

1.般环球预算开销/2855机关业绩单元基本养老保障缴费开销678,315.2元，主要用于员工基本养老保障金交纳。

2.般环球预算开销/2881牺牲抚恤35,58.元，主要用于遗属生计扶直。

3.般环球预算开销/21112业绩单元医疗34,879.19元，主要用于员工医疗保障金交纳。

4.般环球预算开销/21113公事员医疗扶直28,299.55元，主要用于员工医疗保障金交纳。

5.般环球预算开销/211199其他行政治业单元医疗开销7,638.94元，主要用于员工工伤保障金交纳。

6.般环球预算开销/21314业绩启动开销4,586,659.75元，主要用于员工工资、津补贴、励绩工资及办公费开销。

7.般环球预算开销/21318病虫害限定4,.元，主要用于动物和动物产物检疫及监管使命开销。

单元资金开销按科目分类情况：

其他开销/213199其他农业农村开销135,.元，主要用于动物疫病控疫苗反馈开销。

五、市对下项转化支付情况

我部门不触及此项本体。

六、政府采购预算情况

字据《中华东说念主民共和国政府采购法》的关系法规，编制了政府采购预算，共触及采购神态3个，政府采购预算总数42,5.元，其中：政府采购货预算元、政府采购作事预算42,5.元、政府采购工程预算元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因阐明

腾冲市动物疫病预限定中心224年般环球预算财政拨款“三公”经费预算绸缪52,5.元，与上年持平，主要原因是比年来单元车辆莫得增减，财政预算基数莫得转机；二是单元厉行省俭，限定公事理睬步调。具体情况如下：

（）因公放洋（境）费

腾冲市动物疫病预限定中心224年因公放洋（境）费预算为元，与上年持平，共计安排因公放洋（境）团组个，因公放洋（境）东说念主次。与上年持平的原因是比年来我单元此用度。

（二）公事理睬费

腾冲市动物疫病预限定中心224年公事理睬费预算为5,.元，与上年持平，国内公事理睬批次为12次，共计理睬8东说念主次。与上年持平原因是单元厉行省俭，限定公事理睬步调。

（三）公事用车购置及启动珍惜费

腾冲市动物疫病预限定中心224年公事用车购置及启动珍惜费为47,5.元，与上年持平。其中：公事用车购置费元，与上年持平；公事用车启动珍惜费47,5.元，与上年持平。共计购置公事用车辆，年末公事用车保有量为2辆，与上年持平。

公事用车购置及启动珍惜费与上年持平的主要原因是比年来单元车辆莫得增减，财政预算基数莫得转机。其中：公事用车购置费与上年持平的原因是比年来莫得购置公车；公事用车启动珍惜费与上年持平的原因是比年来财政预算基数莫得转机。

八、神态预算绩指标情况

224年腾冲市动物疫病预限定中心共陈诉神态4个，一齐编制了神态绩指标，神态绩指标编制率为。纳入般环球预算神态3个，财政预算安排132,38.元，其中神态3个，财政预算安排132,38.元。神态具体如下：

1.神态： 遗属扶直资金，财政预算安排35,58.

元。神态绩指标:为了保障机关业绩单元使命主说念主员利益，为抚恤对象提供经济保障。

2.神态二：非税收入执收获本扶直公用经费，财政

预算安排56,8.元。神态绩指标:作念好本部门东说念主员、公用经费保障，按法规落实干部员工各项待遇，支柱部门闲居履职。  

3.神态三：动物和动物产物检疫及动物卫生监督端正使命经费，财政预算安排4,.元。神态绩指标: 围绕部门履职指标，跟着畜产物量安全水平要求的提，加大对动物和动物产物检疫及动物卫生监管使命，具体包括：是继续强化对动物产物检疫监管；二是加强对畜禽界限衍生场的监管；三是加强达成兽药、饲料谋划和动物牙东说念主备案登记轨制。

九、其他公开信息

（）业名词阐明

1.机关启动经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用贵府及般征战购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业照看费、公事用车启动珍惜费以相配他用度。

2.“三公”经费：包括因公放洋（境）经费、公事理睬经费和公事用车购置及启动经费。（1）因公放洋（境）费，指单元使命主说念主员公事放洋（境）的住宿费、旅费、伙食扶直费、杂用、培训费等开销。（2）公事理睬费，指单元按法规开支的各样公事理睬（含外宾理睬）开销。（3）公事用车购置及启动费，指单元公事用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全励用度等开销，公事用车指用于引申公事的活泼车辆，包括干部车、般公事用车和端正执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用般环球预算、政府基金预算和国有本钱谋划预算收入安排的预算单元资金。

（二）机关启动经费安排变化情况及原因阐明

我单元属业绩单元，不触及机关启动经费。

（三）国有钞票占有使用情况

结果223年12月31日，腾冲市动物疫病预限定中心钞票总数2,2,823.29元，其中：流动钞票28,439.19元，固定钞票1,939,85.1元，对外投资及有价证券元，在建工程52,53.元，形钞票4.元，其他钞票元。与上年对比，今年钞票总数减少136,658.22元，其中：流动钞票增多17,21.41元（货币资金增多4,68.41元，其他收应款增多12,953.元），固定钞票减少296,29.63元，形钞票增减，在建工程增多52,53.元（出县境检疫陈诉点工程未好意思满）。搞定房屋建筑物平米，账面原值元；搞定车辆辆，账面原值元；报废报损钞票36项，账面原值174,98.89元，达成钞票搞定收入元；钞票使用收入元，其中出租钞票36平米，钞票出租收入112,36.元。鉴于结果223年12月31日的国有钞票占有使用数据，需在完成223年决算编制后能力汇总，此处公开为224年1月钞票月报数。

附件：224年部门预算公开表

监督索引号5352226279111